Wat heeft het gekost
Inkomen & Armoedebestrijding | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per programma | |||||||||||
Armoedebestrijding | 23.361 | 24.289 | -928 | ||||||||
Inkomen | 124.290 | 121.790 | 2.500 | ||||||||
Totaal lasten programma | 147.651 | 146.079 | 1.572 | ||||||||
Financiële baten per programma | |||||||||||
Armoedebestrijding | -1.565 | -3.046 | 1.482 | ||||||||
Inkomen | -107.644 | -105.768 | -1.875 | ||||||||
Totaal baten programma | -109.209 | -108.815 | -394 | ||||||||
Totaal programma | 38.442 | 37.264 | 1.178 | V | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |
Saldo van baten en lasten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal
38,4
37,3
Aan het programma Inkomen & Armoedebestrijding geven we per saldo € 37,3 miljoen uit. Het aandeel van het product Armoedebestrijding hierin is 57%. Het aandeel van het product Inkomen is 43%.
Ten opzichte van de begroting is er € 1,2 miljoen (3%) minder uitgegeven.
Bij de Zomernota 2016 is voor het product Armoedebestrijding eenmalig € 1,45 miljoen beschikbaar gesteld voor de kosten van bijzondere bijstand voor het plaatsen van statushouders. Hiervan is € 0,53 miljoen niet besteed (dit ligt in de lijn van de bij de Slotwijziging afgegeven verwachting van € 0,6 miljoen). Na vaststelling van de Zomernota was de taakstelling voor het plaatsen van statushouders naar beneden bijgesteld, van 580 (Zomernota) naar 432. Er zijn in 2016 uiteindelijk 449 statushouders geplaatst.
Op het product Inkomen is ten opzichte van de begroting € 0,62 miljoen minder uitgegeven. Ten opzichte van de hoogte van de lasten en baten op rekeningbasis (€ 121,7 miljoen respectievelijk € 105,7 miljoen), is deze afwijking zeer gering.
Overigens merken we hierbij op dat deze afwijking wel moet worden genuanceerd. Uw Raad heeft immers bij de Zomernota een groter tekort geaccepteerd van € 4,3 miljoen: een structurele ophoging van het budget met € 6 miljoen vanaf 2016, voor 2016 eenmalig verlaagd met € 1,7 miljoen (een gunstige sleepnetregeling van € 0,7 miljoen en vanuit het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom van € 1 miljoen). Daarnaast merken we op dat het nadelig resultaat op BUIG beperkt is gebleven doordat we een beroep kunnen doen op de sleepnetregeling. Zonder deze extra maatregelen zou het tekort in 2016 op BUIG rond de € 12 miljoen zijn geweest.