Wat heeft het gekost
Rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Duurzaamheid | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* € 1.000,- | |||||||||||
Financiële lasten per programma | |||||||||||
Groen, natuur en woonomgeving | 2.802 | 2.821 | -19 | ||||||||
Geluid, lucht en Bodem | 3.288 | 2.652 | 635 | ||||||||
Milieubeheer bedrijven | 1.583 | 1.467 | 116 | ||||||||
Klimaat & Energie | 2.433 | 3.052 | -618 | ||||||||
Totaal lasten programma | 10.106 | 9.991 | 114 | ||||||||
Financiële baten per programma | |||||||||||
Groen, natuur en woonomgeving | -3 | -39 | 36 | ||||||||
Geluid, lucht en Bodem | -1.182 | -1.108 | -74 | ||||||||
Milieubeheer bedrijven | 0 | -16 | 16 | ||||||||
Klimaat & Energie | -430 | -430 | 1 | ||||||||
Totaal baten programma | -1.614 | -1.594 | -20 | ||||||||
Totaal programma | 8.491 | 8.397 | 94 | V | |||||||
V=voordeel; N=nadeel |
Saldo van baten en lasten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal
8,5
8,4
Aan het programma Duurzaamheid geven we per saldo € 8,4 miljoen uit. Het grootste deel gaat naar het product Groen, Natuur en Woonomgeving (33%). Ten opzichte van de begroting is € 0,1 miljoen minder uitgegeven. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 1,2%.
De belangrijkste oorzaak van dit verschil is een lagere bijdrage van € 0,1 miljoen voor de dienstverlening van de ODRN. Dit voordeel is onder voorbehoud van besluitvorming van het bestuur van de ODRN over de jaarrekening 2016 van de ODRN. Wat dat voor gevolgen heeft voor de gemeente Nijmegen verwachten we mee te kunnen nemen in de Zomernota 2017.
Bij de Nota Slotwijzigingen hebben we een risico van €38.000 gemeld met betrekking terugbetaling van ontvangen subsidievoorschotten voor het project Aardgastaxi’s. Dit nadeel heeft zich inderdaad voorgedaan.
Tot slot melden we dat we voor bodemsanering € 0,7 miljoen minder hebben uitgegeven. Dit is enerzijds veroorzaakt door vertraging en/of het niet doorgaan van een aantal grote uitgaven voor onder andere parkeergarage Voorstadslaan en Rozenbuurt. Daarnaast is geen beroep gedaan op de middelen voor Park West, omdat de bodemsaneringskosten voor het grootste deel binnen de exploitatie konden worden opgevangen. Dit voordeel heeft geen effect op het saldo bij dit programma, omdat dit conform bestaand beleid overgebracht naar de bestemmingsreserve Bodemsanering (product Klimaat & Energie).